CPF/CNPJ:
11509434000138
Emissão:
11/08/2017
Plano Interno:
INFORMATIC
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
168210/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE PONTO DE ACESSO WI-FI PARA UTILIZACAO NA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO DAS UNIDADES DO PROCON/VIVA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01741 | 11/08/2017 | 195.600,00 | 19.943,77 | 12.323,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE PONTO DE ACESSO WI-FI PARA UTILIZACAO NA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO DAS UNIDADES DO PROCON/VIVA
|
2017NE01741 | 11/08/2017 | 195.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC PARTE DA NE 1741
|
2017NE02627 | 29/12/2017 | -159.366,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04113 | 24/11/2017 | 0,00 | 597,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04115 | 24/11/2017 | 0,00 | 597,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04130 | 29/11/2017 | 0,00 | 1.630,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04131 | 29/11/2017 | 0,00 | 1.577,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04132 | 29/11/2017 | 0,00 | 525,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04133 | 29/11/2017 | 0,00 | 1.630,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04134 | 29/11/2017 | 0,00 | 683,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04135 | 29/11/2017 | 0,00 | 368,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04136 | 29/11/2017 | 0,00 | 923,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04284 | 13/12/2017 | 0,00 | 1.630,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04285 | 13/12/2017 | 0,00 | 1.630,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04286 | 13/12/2017 | 0,00 | 1.630,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04287 | 13/12/2017 | 0,00 | 1.630,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04288 | 13/12/2017 | 0,00 | 1.630,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04289 | 13/12/2017 | 0,00 | 1.630,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04290 | 13/12/2017 | 0,00 | 1.630,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03756 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03832 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03754 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 639,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03830 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 344,15 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03755 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 34,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03831 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 18,40 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04090 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 13,85 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04150 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8,96 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04187 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8,96 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04194 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24,45 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04197 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04088 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 863,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04148 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 558,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04185 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 558,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04192 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.524,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04195 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.524,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04089 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 46,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04149 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 29,88 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04186 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 29,88 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04193 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 81,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04196 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 81,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04246 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24,45 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04249 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 23,66 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04251 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7,89 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04255 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04244 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.524,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04247 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.474,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04252 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 491,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04253 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.524,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04245 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 81,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04248 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 78,87 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04250 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 26,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04254 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 81,50 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04615 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 81,50 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04542 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24,45 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04543 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24,45 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04544 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24,45 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04545 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24,45 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04546 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24,45 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04593 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 81,50 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04594 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 81,50 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04595 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 81,50 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04596 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 81,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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