CPF/CNPJ:
70827796315
Emissão:
02/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
19792/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DAS PITANGUEIRAS CASA 15 ANIL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65046350
DESPESAS COM ADIANTAMENTODE PRONTO PAGAMENTO CONF. PROC.19792/17 SA:025/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00070 | 02/02/2017 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS COM ADIANTAMENTODE PRONTO PAGAMENTO CONF. PROC.19792/17 SA:025/17
|
2017NE00070 | 02/02/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00065 | 02/02/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB00072 | 03/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL03132 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 158,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL03132 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 842,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL03132 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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