CPF/CNPJ:
70754209334
Emissão:
31/08/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
203131/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.BAHIA 102 TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65066659
ADIANT.DESP.C/PASSAGEM DEFERRY BOAT.CONF.SA:198/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02411 | 31/08/2017 | 440,00 | 382,00 | 382,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP.C/PASSAGEM DEFERRY BOAT.CONF.SA:198/17
|
2017NE02411 | 31/08/2017 | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 02411/2017.
|
2017NE03886 | 06/12/2017 | -58,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL09001 | 31/08/2017 | 0,00 | -58,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL05640 | 31/08/2017 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB03871 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL08999 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 382,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL08999 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -382,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO ADIANT. NAO UTILIZADO.
|
2017GR00193 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -58,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
