CPF/CNPJ:
33000118001140
Emissão:
16/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
22929/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REF. MES JAN.2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00231 | 16/02/2017 | 1.823,96 | 1.823,96 | 1.823,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REF. MES JAN.2017
|
2017NE00231 | 16/02/2017 | 1.823,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00523 | 16/02/2017 | 0,00 | 1.823,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00473 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.823,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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