CPF/CNPJ:
12347287000100
Emissão:
05/06/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
46168/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICOS DE ASSINATURA DEJORNAIS PARA SINFRA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01397 | 05/06/2017 | 7.236,00 | 7.236,00 | 7.236,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE ASSINATURA DEJORNAIS PARA SINFRA.
|
2017NE01397 | 05/06/2017 | 7.236,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04746 | 04/08/2017 | 0,00 | 3.618,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06818 | 06/10/2017 | 0,00 | 3.618,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03341 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.479,07 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03342 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 138,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04568 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.477,98 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04569 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 140,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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