CPF/CNPJ:
08881480387
Emissão:
09/08/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
182909/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
VILA LOCAL 104
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANT.DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO CONF. SA.168
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02169 | 09/08/2017 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO CONF. SA.168
|
2017NE02169 | 09/08/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL04926 | 10/08/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB03437 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL07654 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 115,08 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL07654 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 429,92 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL07654 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 455,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL07654 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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