CPF/CNPJ:
04847243000110
Emissão:
14/03/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
203542/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DO ADITIVO AO CT.076/13; LOCACAO DE VEICULOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00486 | 14/03/2017 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DO ADITIVO AO CT.076/13; LOCACAO DE VEICULOS
|
2017NE00486 | 14/03/2017 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02307 | 14/03/2017 | 0,00 | -183.279,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01110 | 14/03/2017 | 0,00 | 21.998,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01771 | 07/04/2017 | 0,00 | 163.221,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02306 | 04/05/2017 | 0,00 | 183.279,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02308 | 04/05/2017 | 0,00 | 182.751,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03252 | 07/06/2017 | 0,00 | 175.625,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03823 | 06/07/2017 | 0,00 | 56.403,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00828 | 15/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.998,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01206 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 163.221,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01541 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 182.751,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02233 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 175.625,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02693 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 56.403,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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