CPF/CNPJ:
02686327316
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
16827/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV DO VALE QD.18 LT19BEVERLY HILLS BAIRRO:RENASCENCA 2
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
06500000
ADIANT.DESP.DA COMPRA DEPASSAGEM DE FERRY BOAT PARA REALIZAR FISCALIZACAODE OBRAS NO INTERIOR DOESTADO.MA.SA:004/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00012 | 31/01/2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP.DA COMPRA DEPASSAGEM DE FERRY BOAT PARA REALIZAR FISCALIZACAODE OBRAS NO INTERIOR DOESTADO.MA.SA:004/17.
|
2017NE00012 | 31/01/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00014 | 31/01/2017 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB00010 | 31/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01501 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01501 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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