CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
14/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
127674/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE AOS SERVICOSPOSTAIS PRESTADOS A ESTASEMU,CONFORME CONTRATO N.9912257043.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00047 | 14/02/2017 | 2.000,00 | 2.470,38 | 2.470,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE AOS SERVICOSPOSTAIS PRESTADOS A ESTASEMU,CONFORME CONTRATO N.9912257043.
|
2017NE00047 | 14/02/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO DE REFORCO REFERENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PRESTADOS A ESTASEMU,CONFORME CONTRATO N.9912257043.
|
2017NE00092 | 21/03/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEMU,CONFORME CONTRATO 9912257043
|
2017NE00137 | 01/04/2017 | 1.212,16 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE A SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. NE 0047/2017 PROCESSO 127674/2015 OBJETO: SERVICOS POSTAIS
|
2017NE00770 | 29/12/2017 | -1.741,78 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01145 | 14/02/2017 | 0,00 | -294,55 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01146 | 14/02/2017 | 0,00 | -365,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00077 | 14/02/2017 | 0,00 | 506,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00144 | 21/03/2017 | 0,00 | 1.619,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00181 | 30/03/2017 | 0,00 | 71,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00391 | 05/06/2017 | 0,00 | 272,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01143 | 15/12/2017 | 0,00 | 365,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01144 | 15/12/2017 | 0,00 | 294,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2017OB00040 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 506,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00091 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.619,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00131 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 71,57 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2017OB00283 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 243,29 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2017OB00284 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 29,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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