CPF/CNPJ:
12928398000100
Emissão:
08/06/2017
Plano Interno:
INTERMEDIAR
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
13502/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Promoção da Autonomia, Inserção e Permanência das Mulheres em Relações de Trabalho Não-Dis
Fonte:
CONVENIO N. 176/2011-SPM-PR
CONFECCAO DE ETIQUETA PARA ROUPA - GRIFE CONCHITASPARA ATENDER DEMANDAS DO PROJETO 762534/2011-SPM/ PR, QUE TEM POR OBJETO A EXECUCAO DO PROJETO NUCLEO EDUCACIONAL PARA REFE- RENCIA E CAPACITACAO DE MULHERES EM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00328 | 08/06/2017 | 12.559,60 | 12.559,60 | 12.559,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONFECCAO DE ETIQUETA PARA ROUPA - GRIFE CONCHITASPARA ATENDER DEMANDAS DO PROJETO 762534/2011-SPM/ PR, QUE TEM POR OBJETO A EXECUCAO DO PROJETO NUCLEO EDUCACIONAL PARA REFE- RENCIA E CAPACITACAO DE MULHERES EM
|
2017NE00328 | 08/06/2017 | 12.559,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL00895 | 08/06/2017 | 0,00 | -12.559,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00856 | 06/10/2017 | 0,00 | 12.559,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00931 | 20/10/2017 | 0,00 | 12.559,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00653 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.024,56 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00654 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 535,04 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 653/17 POR MOTIVO DE INCORRECAODE VALORES. PROCESSO DE PAGAMENTO N.176882/17
|
2017GR00041 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -12.024,56 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 654/17 POR MOTIVO DE INCORRECAODE VALORES. PROCESSO DE PAGAMENTO N.176882/17
|
2017GR00042 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -535,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00693 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.018,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00694 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 541,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
