CPF/CNPJ:
06025573000156
Emissão:
16/11/2017
Plano Interno:
CARRETA01
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
36983/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Garantia da Aplicabilidade da Lei Maria da Penha
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS GRAFICOS PARAATENDER DEMANDAS DOS PROJETOS DA SEMU.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00695 | 16/11/2017 | 40.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS GRAFICOS PARAATENDER DEMANDAS DOS PROJETOS DA SEMU.
|
2017NE00695 | 16/11/2017 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01243 | 16/11/2017 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01225 | 26/12/2017 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01242 | 27/12/2017 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00810 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.935,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00811 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.065,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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