CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
05/09/2017
Plano Interno:
ADMUNID
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
156551/2013
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE APRES- TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA USO DESTASECRETARIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00554 | 05/09/2017 | 16.000,00 | 22.603,22 | 22.603,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE APRES- TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA USO DESTASECRETARIA
|
2017NE00554 | 05/09/2017 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 554 EMPENHO REFERENTE APRES- TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA USO DESTASECRETARIA
|
2017NE00610 | 19/09/2017 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01552 | 11/10/2017 | 0,00 | 8.135,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01894 | 14/11/2017 | 0,00 | 8.220,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02018 | 20/11/2017 | 0,00 | 6.247,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00706 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.135,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00891 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.220,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00919 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.247,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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