CPF/CNPJ:
13441026000117
Emissão:
31/03/2017
Plano Interno:
ADMUNID
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
8290/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADODESTA SECRETARIA E DEMAISAGENCIAS DO SINE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00101 | 31/03/2017 | 4.300,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADODESTA SECRETARIA E DEMAISAGENCIAS DO SINE.
|
2017NE00101 | 31/03/2017 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 101 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO
|
2017NE00188 | 17/04/2017 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 101 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO
|
2017NE00264 | 01/06/2017 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 101 EMPENHO REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADODESTA SECRETARIA E DEMAISAGENCIAS SINE/MA
|
2017NE00404 | 19/07/2017 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 101 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DEMAIS AGENCIAS SINE/MA
|
2017NE00553 | 05/09/2017 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 101 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DEMAIS AGENCIAS SINE/MA
|
2017NE00660 | 05/10/2017 | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL SALDO NE 101/2017 EMPENHO REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADODESTA SECRETARIA E DEMAISAGENCIAS DO SINE.
|
2017NE00883 | 14/11/2017 | -250,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00657 | 11/05/2017 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00876 | 20/06/2017 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01080 | 02/08/2017 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01279 | 31/08/2017 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01491 | 04/10/2017 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01671 | 27/10/2017 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00208 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.131,42 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00209 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 118,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00350 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.101,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00351 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 148,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00451 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.101,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00452 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 148,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00563 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.101,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00564 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 148,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00686 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.101,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00687 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 148,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00793 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.101,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00794 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 148,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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