CPF/CNPJ:
12311850000190
Emissão:
19/07/2017
Plano Interno:
ADMUNID
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
101191/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA MONITORADA 12H EM DIAS UTEIS E 24H NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS VISANDO A GUARDA EPROTECAO DOS BENS PATRIMONIAIS E DEPENDENCIA DO PREDIO DESTA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00401 | 19/07/2017 | 5.800,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA MONITORADA 12H EM DIAS UTEIS E 24H NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS VISANDO A GUARDA EPROTECAO DOS BENS PATRIMONIAIS E DEPENDENCIA DO PREDIO DESTA
|
2017NE00401 | 19/07/2017 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA MONITORADA 12H EM DIAS UTEIS E 24H NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS VISANDO A GUARDA EPROTECAO DOS BENS PATRIMONIAIS E DEPENDENCIA DO PREDIO DESTA
|
2017NE00609 | 19/09/2017 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01184 | 18/08/2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01185 | 18/08/2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01187 | 18/08/2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01191 | 18/08/2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01374 | 19/09/2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01576 | 16/10/2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01577 | 16/10/2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01721 | 06/11/2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01723 | 06/11/2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02050 | 20/11/2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02051 | 20/11/2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01673 | 27/10/2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02292 | 21/12/2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02293 | 21/12/2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00517 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00518 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00519 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 777,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00521 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 777,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00520 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 22,32 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00522 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 22,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00665 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00795 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 777,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00797 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00798 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00796 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 22,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01177 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 777,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01179 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 777,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01183 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01184 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 777,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01187 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01188 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 777,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01178 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 22,32 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01180 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 22,32 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01185 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 22,32 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01189 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 22,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
