CPF/CNPJ:
11509434000138
Emissão:
16/02/2017
Plano Interno:
INTERNET
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
24394/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM INTERNET PARA ESTA SEDEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00015 | 16/02/2017 | 17.398,80 | 28.998,00 | 28.998,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM INTERNET PARA ESTA SEDEL
|
2017NE00015 | 16/02/2017 | 17.398,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COM INTERNET PARAESTA SECRETARIA
|
2017NE00101 | 18/04/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 15/17
|
2017NE00306 | 20/07/2017 | -3.400,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00282 | 15/03/2017 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00333 | 23/03/2017 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00538 | 20/04/2017 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00597 | 09/05/2017 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00839 | 19/06/2017 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00031 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00029 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.422,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00030 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00080 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00078 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.422,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00079 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00149 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00147 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.422,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00148 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00176 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00174 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.422,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00175 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00278 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00276 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.422,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00277 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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