CPF/CNPJ:
09026243000173
Emissão:
16/01/2017
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0062690/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS PA-RA ATENDER PLANEJAMENTO ,E EXECUCAO DE EVENTOS DAREDE IEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00051 | 16/01/2017 | 13.417,69 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS PA-RA ATENDER PLANEJAMENTO ,E EXECUCAO DE EVENTOS DAREDE IEMA.
|
2017NE00051 | 16/01/2017 | 13.417,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-51,PARA A- TENDER DESPESAS COM EVENTOS.
|
2017NE00685 | 21/07/2017 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NAO U-TILIZADO OUTRA NE.
|
2017NE00713 | 31/07/2017 | -53.417,69 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01180 | 16/01/2017 | 0,00 | -45.870,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01139 | 21/07/2017 | 0,00 | 45.870,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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