CPF/CNPJ:
11509434000138
Emissão:
13/02/2017
Plano Interno:
MANUTFAPEMA
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
026909/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A EMPENHODOS SERVICO D/ACESSO A INTERNET BANDA LARGA CONFORME CONTRATO N. 18/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00024 | 13/02/2017 | 62.215,44 | 62.215,44 | 62.215,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHODOS SERVICO D/ACESSO A INTERNET BANDA LARGA CONFORME CONTRATO N. 18/2016.
|
2017NE00024 | 13/02/2017 | 62.215,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00090 | 20/02/2017 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00165 | 07/03/2017 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00481 | 18/04/2017 | 0,00 | 5.719,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00593 | 08/05/2017 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01048 | 13/06/2017 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01263 | 11/07/2017 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01433 | 08/08/2017 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01637 | 15/09/2017 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02006 | 10/10/2017 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02414 | 09/11/2017 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02907 | 11/12/2017 | 0,00 | 4.299,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2017NL00093 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 646,66 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00094 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00124 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL00121 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -86,99 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL00122 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -646,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00040 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.152,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00043 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00042 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 269,69 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00175 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00083 | 10/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.152,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00085 | 10/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00084 | 10/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 269,69 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00484 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 85,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00384 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.081,38 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00386 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 285,95 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00385 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 265,93 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00595 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00481 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.422,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00482 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01050 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00824 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.422,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00823 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01265 | 11/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00995 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.422,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00996 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO
|
2017GR00008 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.422,63 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01435 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01069 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.422,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01083 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.422,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01084 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 01083
|
2017GR00009 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.422,63 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2017GR00014 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.422,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01112 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.422,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01114 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.422,63 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO.
|
2017GR00024 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.422,63 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO.
|
2017GR00026 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.422,63 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01639 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01210 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.422,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01219 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.422,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01236 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.422,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01237 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2017GR00043 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.422,63 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2017GR00045 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.422,63 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2017GR00048 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.422,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01274 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.422,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01277 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.422,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01279 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.422,63 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02008 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01666 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.422,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01667 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02416 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01838 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.422,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01837 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02912 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02285 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.923,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02284 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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