CPF/CNPJ:
02619095000151
Emissão:
09/02/2017
Plano Interno:
MANUTFAPEMA
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0187607/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A EMPENHODE PLANEJAMEMENTO, ORGANIZACAO, COORDENACAO, EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO19/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00017 | 09/02/2017 | 229.286,40 | 36.612,90 | 36.612,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHODE PLANEJAMEMENTO, ORGANIZACAO, COORDENACAO, EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO19/2016.
|
2017NE00017 | 09/02/2017 | 229.286,40 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELO CANCELAMENTO PARCIALCONFORME AUTORIZACAO NA FOLHA 257.
|
2017NE01893 | 16/11/2017 | -192.673,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00324 | 28/03/2017 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00325 | 28/03/2017 | 0,00 | 1.116,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00847 | 26/05/2017 | 0,00 | 760,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01106 | 23/06/2017 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01108 | 23/06/2017 | 0,00 | 16.124,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01113 | 23/06/2017 | 0,00 | 1.395,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01118 | 23/06/2017 | 0,00 | 2.801,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01400 | 04/08/2017 | 0,00 | 3.310,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01508 | 23/08/2017 | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01728 | 25/09/2017 | 0,00 | 3.165,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02128 | 16/10/2017 | 0,00 | 592,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02130 | 16/10/2017 | 0,00 | 716,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02132 | 16/10/2017 | 0,00 | 688,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02134 | 16/10/2017 | 0,00 | 623,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00246 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.805,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00248 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.060,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00247 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00249 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 55,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00698 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 722,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00699 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00887 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.472,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00889 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.318,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00894 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.325,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00899 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.661,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00888 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 77,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00890 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 806,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00895 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 69,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00900 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 140,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01070 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.144,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01071 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 165,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2017GR00010 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.144,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01113 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.144,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO.
|
2017GR00025 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.144,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01212 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.144,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01222 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.778,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01223 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 93,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2017GR00046 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.144,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2017GR00050 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.778,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01270 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.006,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01276 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.778,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01281 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.144,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01271 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 158,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01753 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 680,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01755 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 562,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01757 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 653,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01759 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 591,85 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01754 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 35,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01756 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 29,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01758 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 34,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01760 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 31,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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