CPF/CNPJ:
24973630000100
Emissão:
27/04/2017
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
17354/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A CONTRA TACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ESTAIES. (ITEM39053)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01026 | 27/04/2017 | 96.087,01 | 69.268,42 | 41.689,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A CONTRA TACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ESTAIES. (ITEM39053)
|
2017NE01026 | 27/04/2017 | 96.087,01 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2017.
|
2017NE05310 | 31/12/2017 | -26.818,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03040 | 26/06/2017 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03440 | 12/07/2017 | 0,00 | 410,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03441 | 12/07/2017 | 0,00 | 7.485,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03669 | 24/07/2017 | 0,00 | 594,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03717 | 27/07/2017 | 0,00 | 1.598,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04365 | 16/08/2017 | 0,00 | 2.922,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06377 | 19/10/2017 | 0,00 | 9.143,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07417 | 08/11/2017 | 0,00 | 6.087,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08207 | 29/11/2017 | 0,00 | 7.695,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08988 | 20/12/2017 | 0,00 | 13.488,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08989 | 20/12/2017 | 0,00 | 7.505,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09179 | 22/12/2017 | 0,00 | 739,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02329 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.154,56 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02330 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 445,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02702 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 395,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02704 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.223,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02703 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 14,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02705 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 261,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02826 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 573,21 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02827 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 20,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03168 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.542,07 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03169 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 55,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03559 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.820,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03560 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 102,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05228 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.789,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05266 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 353,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06037 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.851,43 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06076 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 235,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06520 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 710,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06521 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 28,60 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09423 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.110,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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