CPF/CNPJ:
19188983000160
Emissão:
08/03/2017
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
8097/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOSDE INSTALACAO ,MANUTENCAOE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO RESTAURANTE/UEMA. (ITEM.39047)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00252 | 08/03/2017 | 16.611,24 | 16.749,78 | 16.749,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE INSTALACAO ,MANUTENCAOE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO RESTAURANTE/UEMA. (ITEM.39047)
|
2017NE00252 | 08/03/2017 | 16.611,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE INSTALACAO ,MANUTENCAOE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO RESTAURANTE/UEMA. (ITEM.39047)
|
2017NE00944 | 20/04/2017 | 138,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00794 | 20/03/2017 | 0,00 | 6.428,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01659 | 24/04/2017 | 0,00 | 10.321,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00543 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.428,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01153 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.321,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
