CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
31/10/2017
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
251286/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE PRECEPTORES, MES DE OUTUBRO/2017 (ITEM.39042)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04211 | 31/10/2017 | 247,50 | 247,50 | 247,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE PRECEPTORES, MES DE OUTUBRO/2017 (ITEM.39042)
|
2017NE04211 | 31/10/2017 | 247,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL07286 | 31/10/2017 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB05677 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 247,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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