| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00036
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. CONTRATO 014/2015 CELEBRADO COM A EMPRESA IMPRESS GRAFICA ESERVICOS LTDA PARA PAGAMENTO REF. AO EXERCIIO 2017 CONF. PROC. 23773/17 |
70.145,00 | 70.145,00 | 70.145,00 |
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2017NE00217
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADANA PRESTACAO DE SERVICOSGRAFICOS INCLUINDO_A DIAGRAMACAO, ARTE FINAL E IMPRESSAO DE MATERIAL INSTITUCIONAL CONF. PROC. _190206/2017 |
150.062,00 | 150.062,00 | 150.062,00 |
| Totais: | 220.207,00 | 220.207,00 | 220.207,00 |
.png)
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