CPF/CNPJ:
12353650000108
Emissão:
10/05/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
30812/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
Endereço:
AV SENADOR VITORINO FREIRE N. 1306 - AREINHA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65030015
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00554 | 10/05/2017 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO
|
2017NE00554 | 10/05/2017 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL01037 | 10/05/2017 | 0,00 | -6.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01031 | 20/06/2017 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01038 | 26/06/2017 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 20680522000199 - PUBLIC CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI-ME |
2017OB00712 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.762,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00713 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 138,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB POR EQUIVOCO DE CREDOR
|
2017GR00025 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -6.762,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05893 OB - 2017OB00713 MOTIVO OB cancelada por comando 23062017
|
2017NS00076 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -138,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00717 | 26/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.762,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00718 | 26/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 138,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05899 OB - 2017OB00717 MOTIVO OB crd.BB - DV cta. do benef. inv-lido 28062017
|
2017NS00077 | 26/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -6.762,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00754 | 11/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.762,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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