CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
09/03/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
26157/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00289 | 09/03/2017 | 5.000,00 | 13.205,91 | 13.205,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO
|
2017NE00289 | 09/03/2017 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO
|
2017NE00861 | 31/07/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE ASERVICO PRESTADOS NO MES DE AGOSTO
|
2017NE00930 | 31/08/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMEPENHO PARA COBRIR DES PESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO CONFORME CONTRATO 04/2017
|
2017NE01020 | 03/10/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DES PESAS COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO CONFORME CONTRATO N. 04/2017
|
2017NE01099 | 06/11/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM AGUA E ESGOTO CONFORME CONTRATO 04/17
|
2017NE01170 | 12/12/2017 | 1.205,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00380 | 04/04/2017 | 0,00 | 1.173,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00622 | 10/05/2017 | 0,00 | 1.180,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00998 | 12/06/2017 | 0,00 | 1.173,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01078 | 03/07/2017 | 0,00 | 1.173,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01195 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.173,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01452 | 31/08/2017 | 0,00 | 1.466,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01613 | 03/10/2017 | 0,00 | 1.466,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01781 | 06/11/2017 | 0,00 | 1.466,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01882 | 30/11/2017 | 0,00 | 1.466,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01925 | 12/12/2017 | 0,00 | 1.466,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00282 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 293,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00283 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 293,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00284 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 586,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00432 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 588,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00433 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 295,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00434 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 295,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00674 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 293,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00676 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 293,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00678 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 586,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00728 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.173,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00839 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.173,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00926 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.466,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01042 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.466,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01159 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.466,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01252 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.466,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01285 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.466,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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