CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
09/03/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
26169/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
Endereço:
S/A
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTODE NERGIA ELETRICA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00290 | 09/03/2017 | 20.000,00 | 58.172,91 | 58.172,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTODE NERGIA ELETRICA
|
2017NE00290 | 09/03/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR FATURAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA
|
2017NE00840 | 03/07/2017 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMEPNHO APARA COBRIR DESPESAA COM ENER GIA ELETRICA CONFORME CONTRATO N.03/2017
|
2017NE00950 | 04/09/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTRATO 03/2017
|
2017NE01019 | 03/10/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTRATO 03/2017
|
2017NE01094 | 06/11/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
2017NE01164 | 30/11/2017 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA O MES DE DEZEMBRO/17
|
2017NE01185 | 22/12/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL00604 | 09/03/2017 | 0,00 | -862,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00387 | 06/04/2017 | 0,00 | 3.345,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00603 | 08/05/2017 | 0,00 | 862,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00620 | 10/05/2017 | 0,00 | 5.610,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00913 | 07/06/2017 | 0,00 | 6.174,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01158 | 18/07/2017 | 0,00 | 6.287,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01337 | 14/08/2017 | 0,00 | 6.364,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01463 | 04/09/2017 | 0,00 | 7.074,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01682 | 17/10/2017 | 0,00 | 7.210,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01776 | 06/11/2017 | 0,00 | 7.766,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01889 | 30/11/2017 | 0,00 | 6.408,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02003 | 26/12/2017 | 0,00 | 1.931,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00292 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 997,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00293 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.790,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00294 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 557,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00429 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.889,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00430 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.180,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00431 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.540,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00592 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.991,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00647 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.599,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00648 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.583,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00820 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.665,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00821 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.803,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00822 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.817,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00877 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.780,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00878 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.531,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00879 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.052,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00935 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.760,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00936 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.898,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00937 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.415,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01102 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.048,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01104 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.931,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01105 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.229,83 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06062 OB - 2017OB01102 MOTIVO OB cancelada por comando 19102017
|
2017NS00083 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.048,35 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06062 OB - 2017OB01104 MOTIVO OB cancelada por comando 19102017
|
2017NS00084 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.931,90 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06062 OB - 2017OB01105 MOTIVO OB cancelada por comando 19102017
|
2017NS00085 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.229,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01141 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.048,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01142 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.229,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01143 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.931,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01152 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.944,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01153 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.528,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01154 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.293,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01253 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.479,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01254 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.480,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01255 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 198,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01256 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 249,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01342 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.931,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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