CPF/CNPJ:
03599095000108
Emissão:
28/09/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
48968/14
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01016 | 28/09/2017 | 4.227,00 | 4.227,00 | 4.227,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO
|
2017NE01016 | 28/09/2017 | 4.227,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01795 | 09/11/2017 | 0,00 | 1.409,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01919 | 12/12/2017 | 0,00 | 1.409,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01936 | 18/12/2017 | 0,00 | 1.409,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01196 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.409,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06092 OB - 2017OB01196 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 13112017
|
2017NS00089 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.409,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01239 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.409,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01264 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.409,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01299 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.409,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
