| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00340
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM SERVICOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00525
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO PARA DESPESA CM SERVICO DURANTE VIAGEM DE FISCALIZACAO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE01071
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DESUPRIMENTO DE FUNDOS PARADESPESAS DURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
92,00 | 92,00 | 92,00 |
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2017NE01106
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS CONFORME PROCESSO N.259027/17 |
880,00 | 880,00 | 880,00 |
| Totais: | 972,00 | 972,00 | 972,00 |
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