CPF/CNPJ:
14667684000194
Emissão:
08/08/2017
Plano Interno:
MANUTRGM
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
180899/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
SERVICOS DE MANUTENCAOPREDIAL PRESTADO PARA ESTA JUCEMA CONFORME CONTRATO 23/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00864 | 08/08/2017 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MANUTENCAOPREDIAL PRESTADO PARA ESTA JUCEMA CONFORME CONTRATO 23/2016.
|
2017NE00864 | 08/08/2017 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01053 | 10/08/2017 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01204 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 144,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB01203 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 792,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01200 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.146,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01202 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01201 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 558,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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