CPF/CNPJ:
14667684000194
Emissão:
04/07/2017
Plano Interno:
MANUTRGM
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
146791/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL DE ACORDO COM CONTRATO 23/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00724 | 04/07/2017 | 1.671,97 | 1.671,97 | 1.671,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL DE ACORDO COM CONTRATO 23/2016.
|
2017NE00724 | 04/07/2017 | 1.671,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01036 | 04/08/2017 | 0,00 | 1.671,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01178 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 20,06 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB01180 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 110,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01176 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.413,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01177 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01179 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 77,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
