| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00079
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE ACORDO COM CONTRATO 019/2016 - CSL |
1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
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2017NE00205
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE TELEFONIA DESTAJUCEMA DE ACORDO COM CONTRATO 019/2016. |
1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
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2017NE00324
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE TELEFONICOS DESTAJUCEMA PERIODO 24/02/2017A23/03/2017 DE ACORDO COMCONTRATO 19/2016. |
1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
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2017NE00737
Dt. Emissão: Descrição: SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOSISTEMA TELEFONICO CONFORME CONTRATO 12/2016 REFERENTE AO MES DE JUNHO/17. |
1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
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2017NE00858
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE TELEFONIA DESTAJUCEMA DE ACORDO COM CONTRATO 019/2016 MES JULHO/2017. |
1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
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2017NE00976
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE TELEFONIA DESTAJUCEMA DE ACORDO COM CONTRATO 19/2016 REF. MES AGOSTO/2017. |
1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
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2017NE01071
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA TELEFONICO DE ACORDOCOM CONTRATO 19/2016 MESSETEMBRO/2017. |
1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
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2017NE01207
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE TELEFONIA DESTAJUCEMA DE ACORDO COM CONTRATO 019/2017 REFERENTEMES OUTUBRO/2017. |
1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
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2017NE01333
Dt. Emissão: Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA NO SISTEMA TELEFONICO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017 DE ACORDO COMCONTRATO. |
1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
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2017NE01416
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA TELEFONICO DESTA JUCEMA DE ACORDO COM CONTRATO. |
1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| Totais: | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
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