CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
02/03/2017
Plano Interno:
GESTAO
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
74443/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TELEFONIADESTA EMPRESA CONF. PROC.74443/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00055 | 02/03/2017 | 10.000,00 | 52.835,56 | 52.835,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TELEFONIADESTA EMPRESA CONF. PROC.74443/2017
|
2017NE00055 | 02/03/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00055/2017 DA EMPRESA TELEFONICA DOBRASIL CONF. PROC. 5991/ 2017
|
2017NE00153 | 03/05/2017 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00055/2017 CONF. PROC. 74443/2017
|
2017NE00216 | 25/05/2017 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 5/2017 CONFORME PROC. 74443/2017
|
2017NE00316 | 11/07/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: EXTORNO DA NE 00055/2017 POR AUTORIZACAO DO CONF. AUTORIZACAO DO SR. HERNANDO
|
2017NE00376 | 03/08/2017 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00055/2017 CONF. PROC. 74443/2017
|
2017NE00389 | 10/08/2017 | 5.662,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE NE 00055 PARA PAGAMENTO DE PROC 225065/2017
|
2017NE00514 | 28/09/2017 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA NE 00055/2017 DO PROCESSO74443/2017
|
2017NE00548 | 29/09/2017 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00055
|
2017NE00684 | 14/11/2017 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 00055
|
2017NE00769 | 26/12/2017 | -9.827,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00150 | 17/04/2017 | 0,00 | 6.053,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00213 | 10/05/2017 | 0,00 | 729,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00231 | 12/05/2017 | 0,00 | 5.513,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00365 | 06/06/2017 | 0,00 | 5.840,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00366 | 06/06/2017 | 0,00 | 729,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00458 | 11/07/2017 | 0,00 | 729,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00459 | 11/07/2017 | 0,00 | 5.038,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00548 | 11/08/2017 | 0,00 | 4.929,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00549 | 11/08/2017 | 0,00 | 733,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00610 | 28/08/2017 | 0,00 | 4.903,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00614 | 29/08/2017 | 0,00 | 718,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00695 | 28/09/2017 | 0,00 | 5.274,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00739 | 03/10/2017 | 0,00 | 726,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00895 | 09/11/2017 | 0,00 | 645,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00896 | 09/11/2017 | 0,00 | 4.758,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01060 | 07/12/2017 | 0,00 | 493,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01064 | 07/12/2017 | 0,00 | 5.019,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00098 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.053,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00143 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 729,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00154 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.513,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00218 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.840,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00219 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 729,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00296 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 729,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00301 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.038,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00374 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.929,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00375 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 733,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00425 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.903,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00429 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 718,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00499 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.274,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00516 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00643 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 645,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00666 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 493,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00668 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.758,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00669 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.019,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
