CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
13/02/2017
Plano Interno:
GESTAODOPRO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
21425/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Conhecido e Informado
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTACAO DE SERVI-COS POSTAIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00014 | 13/02/2017 | 2.000,00 | 2.251,51 | 2.251,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTACAO DE SERVI-COS POSTAIS.
|
2017NE00014 | 13/02/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DANE 14, RELATIVO A PRESTA-CAO DE SERVICOS POSTAIS.
|
2017NE00322 | 17/11/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTE A ANULACAO DEPARTE DA NE.
|
2017NE00353 | 31/12/2017 | -700,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTE A ANULACAO DESALDO DE EMPENHO.
|
2017NE00365 | 31/12/2017 | -27,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00029 | 13/02/2017 | 0,00 | 178,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00072 | 08/03/2017 | 0,00 | 76,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00100 | 29/03/2017 | 0,00 | 302,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00171 | 18/05/2017 | 0,00 | 247,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00240 | 05/06/2017 | 0,00 | 74,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00312 | 14/07/2017 | 0,00 | 121,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00350 | 02/08/2017 | 0,00 | 83,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00389 | 30/08/2017 | 0,00 | 138,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00486 | 06/10/2017 | 0,00 | 85,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00537 | 06/11/2017 | 0,00 | 222,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00615 | 05/12/2017 | 0,00 | 720,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00032 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 178,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00077 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 76,96 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2017OB00125 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 302,57 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2017OB00192 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 247,46 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2017OB00216 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 74,79 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2017OB00277 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 121,48 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2017OB00305 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 83,13 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2017OB00347 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 138,88 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2017OB00404 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 83,25 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB DEVIDO VALOR INCORRETO.
|
2017GR00023 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -83,25 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2017OB00424 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 85,25 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2017OB00498 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 222,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2017OB00499 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 720,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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