CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
07/03/2017
Plano Interno:
INFORMATICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
191615/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICOS DE COMUNICACAO /DE DADOS COM ALTO DESENPENHO FISANDO CUMPRIR DESPESAS DO EXERCICIO DO ANO /DE 2017,CONFORME AUTORIZODO GESTOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00678 | 07/03/2017 | 162.915,30 | 162.915,30 | 162.915,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICOS DE COMUNICACAO /DE DADOS COM ALTO DESENPENHO FISANDO CUMPRIR DESPESAS DO EXERCICIO DO ANO /DE 2017,CONFORME AUTORIZODO GESTOR.
|
2017NE00678 | 07/03/2017 | 162.915,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03504 | 11/04/2017 | 0,00 | 18.101,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05926 | 17/05/2017 | 0,00 | 18.101,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07583 | 08/06/2017 | 0,00 | 18.101,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07597 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11058 | 02/08/2017 | 0,00 | 18.825,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11059 | 02/08/2017 | 0,00 | 18.644,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13754 | 12/09/2017 | 0,00 | 18.101,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL18225 | 23/11/2017 | 0,00 | 19.172,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL18568 | 29/11/2017 | 0,00 | 18.644,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20534 | 28/12/2017 | 0,00 | 15.222,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 33000118001140 - TELEMAR NORTE LESTE S/A |
2017OB02907 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.101,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05097 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.101,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06447 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.101,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06458 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09255 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.825,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09256 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.644,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11599 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.101,34 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB15901 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.172,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16200 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.644,37 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB18205 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.222,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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