CPF/CNPJ:
19428745000184
Emissão:
25/05/2017
Plano Interno:
FUNCHEMOR
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
153135/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento da Política Estadual de Sangue e Hemoderivados
Fonte:
CONV. N.801799/14-MS/SES
EMPENHO A EFICAZ PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA ORGANIZACIO-NAL PARA IMPLANTACAO DESISTEMA DE GESTAO DA QUA-LIDADE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04012 | 25/05/2017 | 80.819,10 | 32.724,23 | 32.724,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO A EFICAZ PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA ORGANIZACIO-NAL PARA IMPLANTACAO DESISTEMA DE GESTAO DA QUA-LIDADE
|
2017NE04012 | 25/05/2017 | 80.819,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL21117 | 25/05/2017 | 0,00 | -800,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17615 | 13/11/2017 | 0,00 | 1.501,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17619 | 13/11/2017 | 0,00 | 1.501,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17625 | 13/11/2017 | 0,00 | 1.001,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL21034 | 29/12/2017 | 0,00 | 7.980,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL21066 | 31/12/2017 | 0,00 | 10.769,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL21137 | 31/12/2017 | 0,00 | 10.769,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15500 | 20/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 134,68 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15508 | 20/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 202,03 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15510 | 20/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 202,03 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB15499 | 20/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 448,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB15507 | 20/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 673,42 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB15501 | 20/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 417,52 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB15509 | 20/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 626,27 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB15511 | 20/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 626,27 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB17932 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 673,42 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL21047 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.980,58 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL21114 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.179,76 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2017NL21113 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -7.980,58 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL21073 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.769,97 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL21116 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.179,71 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL21138 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.769,97 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2017NL21115 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -7.179,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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