CPF/CNPJ:
14926785000132
Emissão:
06/03/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
9071/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR REF.A SERVICOS DE REPROGRAFIAPARA ATENDER A SES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00672 | 06/03/2017 | 28.414,00 | 26.310,00 | 26.310,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR REF.A SERVICOS DE REPROGRAFIAPARA ATENDER A SES.
|
2017NE00672 | 06/03/2017 | 28.414,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01911 | 20/03/2017 | 0,00 | 5.262,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01913 | 20/03/2017 | 0,00 | 5.262,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04867 | 05/05/2017 | 0,00 | 5.262,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05858 | 17/05/2017 | 0,00 | 5.262,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08554 | 21/06/2017 | 0,00 | 5.262,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01691 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.262,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01692 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.262,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04204 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.262,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05068 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.262,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07281 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.262,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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