CPF/CNPJ:
14271298000189
Emissão:
29/08/2017
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
121262/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO EM FAVOR DA CNAPARA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICOESPECIALIZADONA AREA DETERAPIA RENAL SUBSTUTIVAE SERVICO DE APOIO DIAGNOSTICO.VIGENCIA 12 MESES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE08576 | 29/08/2017 | 1.019.236,08 | 472.246,81 | 472.246,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA CNAPARA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICOESPECIALIZADONA AREA DETERAPIA RENAL SUBSTUTIVAE SERVICO DE APOIO DIAGNOSTICO.VIGENCIA 12 MESES
|
2017NE08576 | 29/08/2017 | 1.019.236,08 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.8576 POR DETERNIMACAO SUPERIOR.
|
2017NE12937 | 01/12/2017 | -41.459,95 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE8576 PARA A ADEQUACAO OR-CAMENTARIA CONFORME SO-LICITACAO ANEXO.
|
2017NE12991 | 04/12/2017 | -41.459,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EM FAVOR DA CNAPARA CONTRATATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS MEDICOSESPECIALIZADONA AREA DETERAPIA RENAL SUBSTITUTI-VA E SERVICO DE APOIO DI-AGNOSTICOO VIGENCIA 12 MESES.
|
2017NE12997 | 04/12/2017 | 41.459,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17368 | 09/11/2017 | 0,00 | 219.666,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20607 | 28/12/2017 | 0,00 | 252.580,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15264 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 219.666,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15267 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 219.666,65 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL17370 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -219.666,65 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18226 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.788,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18225 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 248.791,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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