CPF/CNPJ:
12039966000111
Emissão:
10/10/2017
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
186571/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA SUSTENTAR ADESPESA NESTE EXERCICIOCOM A CELEBRACAO DO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.20/2017, CUJO OBJETO TRA-TA DO AUMENTO DE 25% NOQUANTITATIVO DA FROTA DEVEICULOS DA SES (ESTRUER)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE10306 | 10/10/2017 | 300.000,00 | 212.140,97 | 212.140,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUSTENTAR ADESPESA NESTE EXERCICIOCOM A CELEBRACAO DO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.20/2017, CUJO OBJETO TRA-TA DO AUMENTO DE 25% NOQUANTITATIVO DA FROTA DEVEICULOS DA SES (ESTRUER)
|
2017NE10306 | 10/10/2017 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SUSTENTAR ADESPESA NESTE EXERCICIOCOM A CELEBRACAO DO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.20/2017, CUJO OBJETO TRA-TA DO AUMENTO DE 25% NOQUANTITATIVO DA FROTA DEVEICULOS DA SES (ESTRUER)
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2017NE14442 | 28/12/2017 | 240.726,46 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL20821 | 10/10/2017 | 0,00 | -176.954,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20813 | 29/12/2017 | 0,00 | 176.954,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20823 | 29/12/2017 | 0,00 | 212.140,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18390 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 212.140,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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