CPF/CNPJ:
06226707000105
Emissão:
24/03/2017
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
123828/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
COMPLEMENTO DO CONTRATON.169/2016/SES, PARA DARCONTINUIDADES AO SERVICODE LOCACAO DE IMOVEL, CORRESPONDENTE AOS MESES DEJANEIRO A SETEMBRO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01602 | 24/03/2017 | 212.382,45 | 212.382,45 | 212.382,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO CONTRATON.169/2016/SES, PARA DARCONTINUIDADES AO SERVICODE LOCACAO DE IMOVEL, CORRESPONDENTE AOS MESES DEJANEIRO A SETEMBRO/2017.
|
2017NE01602 | 24/03/2017 | 212.382,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03042 | 05/04/2017 | 0,00 | 23.598,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03974 | 19/04/2017 | 0,00 | 23.598,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03975 | 19/04/2017 | 0,00 | 23.598,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05974 | 18/05/2017 | 0,00 | 23.598,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08509 | 21/06/2017 | 0,00 | 23.598,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11100 | 03/08/2017 | 0,00 | 23.598,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13527 | 06/09/2017 | 0,00 | 23.598,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL14796 | 28/09/2017 | 0,00 | 23.598,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL18230 | 23/11/2017 | 0,00 | 23.598,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02628 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.598,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03457 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.598,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03458 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.598,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05151 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.598,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07250 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.598,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09317 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.598,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11437 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.598,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12795 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.598,05 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB16556 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.598,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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