CPF/CNPJ:
03254082000270
Emissão:
15/09/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
202036/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
EMPENHO PARA PRORROGACAOD0 CONTRATO 08/2015, DEGERENCIAMENTO DO HOSPITALREGIONAL DE PINHEIRO, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09550 | 15/09/2017 | 466.652,46 | 1.399.956,38 | 1.399.956,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PRORROGACAOD0 CONTRATO 08/2015, DEGERENCIAMENTO DO HOSPITALREGIONAL DE PINHEIRO, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO
|
2017NE09550 | 15/09/2017 | 466.652,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA APRORROGACAO DO CONTRATO08/2015 DE GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REFGIONAL DEPINHEIRO, CONFORME DESPA-CHO ADMINISTRATIVO
|
2017NE12819 | 29/11/2017 | 466.652,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PRORROGACAOD0 CONTRATO 08/2015, DEGERENCIAMENTO DO HOSPITALREGIONAL DE PINHEIRO, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO
|
2017NE13905 | 20/12/2017 | 134.303,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CT 08/2015, PARA GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE PINHEIRO,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO
|
2017NE14245 | 29/12/2017 | 332.347,72 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL16880 | 15/09/2017 | 0,00 | -466.651,43 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL16882 | 15/09/2017 | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL16844 | 31/10/2017 | 0,00 | 466.651,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL16865 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL16886 | 03/11/2017 | 0,00 | 466.651,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL18614 | 29/11/2017 | 0,00 | 466.652,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20786 | 29/12/2017 | 0,00 | 466.652,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14789 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 466.651,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16238 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 466.652,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18332 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 466.652,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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