CPF/CNPJ:
03254082000270
Emissão:
03/03/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
160591/2016
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO 1 TA AO CT N.07/15, PARA SUSTENTAR A DES-PESA, DE JANEIRO A ABRIL/17, COM SERVICOS DE GES-TAO DA MATERNIDADE NOSSASENHORA DA PENHA SAO LUIS-MA, VIGENCIA DO CT 16/09/16 A 16/09
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00617 | 03/03/2017 | 982.901,10 | 3.931.600,41 | 3.931.600,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO 1 TA AO CT N.07/15, PARA SUSTENTAR A DES-PESA, DE JANEIRO A ABRIL/17, COM SERVICOS DE GES-TAO DA MATERNIDADE NOSSASENHORA DA PENHA SAO LUIS-MA, VIGENCIA DO CT 16/09/16 A 16/09
|
2017NE00617 | 03/03/2017 | 982.901,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF. A 18A PARCE-LA DO CT GESTAO 07/15, -MES MAR/17, PARA GESTAO -DA MAT. N. SRA. DA PENHA
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2017NE00959 | 08/03/2017 | 982.900,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SUSTENTAR OSSERVICOS DE GESTAO DA MA-TERNIDADE NOSSA SENHORADA PENHA REFERENTE AO PRIMEIRO TA AO CT.007/2015
|
2017NE03056 | 03/05/2017 | 982.901,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SUSTENTAR OSSERVICOS DE GESTAO DA MA-TERNIDADE NOSSA SENHORADA PENHA REFERENTE AO PRIMEIRO TA AO CT.007/2015
|
2017NE04182 | 31/05/2017 | 982.900,10 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA
|
2017NE14615 | 29/12/2017 | -1,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00755 | 03/03/2017 | 0,00 | 982.900,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03030 | 05/04/2017 | 0,00 | 982.900,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04811 | 04/05/2017 | 0,00 | 982.900,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07294 | 06/06/2017 | 0,00 | 982.900,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00614 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 982.900,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02623 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 982.900,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04172 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 982.900,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06192 | 06/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 982.900,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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