CPF/CNPJ:
03254082000270
Emissão:
10/02/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
225897/2016
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO DESTINADO AO COM-PLEMENTO DA 21A PARCELADO CONTRATO DE GESTAO 03/2015, CONFORME AUTORIZA-CAO ANEXA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00103 | 10/02/2017 | 6.463.093,00 | 8.283.097,61 | 8.283.097,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DESTINADO AO COM-PLEMENTO DA 21A PARCELADO CONTRATO DE GESTAO 03/2015, CONFORME AUTORIZA-CAO ANEXA.
|
2017NE00103 | 10/02/2017 | 6.463.093,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF. A 23A PARCE-LA DO CT GESTAO 03/15, -MES MAR/17, PARA OPERACIONALIZACAO E GERENCIAMENTODE UNIDADES HOSPITALARES
|
2017NE00954 | 08/03/2017 | 1.300.004,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO AO COMPLEMENTO DAS PARCELAS DO /CONTRATO N.003/2015 E SEUS RESPCTIVOS ADITIVOS REFERENTE A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DAS UNIDADES HOSPITALARES,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
|
2017NE03653 | 17/05/2017 | 520.000,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA O CONTRATO 003/2015, CONFORME DESPA-CHO ADMINISTRATIVO
|
2017NE03690 | 18/05/2017 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA
|
2017NE14604 | 29/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00148 | 10/02/2017 | 0,00 | 6.463.092,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03029 | 05/04/2017 | 0,00 | 1.300.004,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05985 | 18/05/2017 | 0,00 | 520.001,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00120 | 10/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.463.092,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02620 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.300.004,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05165 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 520.001,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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