CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
21/12/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
299051/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA DESPESAS COMGRUPOS MEDICOS, MES DE NOVEMBRO/17 NO HOSPITAL MA-CRORREGIONAL DE COROATA,UNIDADE ANTERIORMENTE AD-MINISTRADA PELO IINSTITU-TO CORPORE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE13986 | 21/12/2017 | 2.135.223,46 | 2.135.223,46 | 2.043.223,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESAS COMGRUPOS MEDICOS, MES DE NOVEMBRO/17 NO HOSPITAL MA-CRORREGIONAL DE COROATA,UNIDADE ANTERIORMENTE AD-MINISTRADA PELO IINSTITU-TO CORPORE
|
2017NE13986 | 21/12/2017 | 2.135.223,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20203 | 21/12/2017 | 0,00 | 2.135.223,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18124 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18126 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18128 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.934,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18130 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18132 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18134 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18137 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18139 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.839,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18141 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.637,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18143 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.748,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18145 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.162,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18148 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.985,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18150 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18153 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.124,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18155 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18157 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.886,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 22406061000196 - HOSPITAL DE OLHOS DE COROATA LTDA |
2017OB18123 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.280,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 18746153000148 - BIOCENTRO EPP |
2017OB18125 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 21579019000104 - COOPERATIVA DE PRONTO ATENDIMENTO MEDICO |
2017OB18127 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 192.687,88 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 12566194000176 - CLEENE G.DOS SANTOS - ME |
2017OB18129 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 59.100,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 19555389000160 - DEBHORA KARDIELLY ALVES ARAUJO-ME |
2017OB18131 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.865,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 05888940000182 - DIAGNOSTIMAGEM LTDA -ME |
2017OB18133 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.250,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 24686103000115 - ENDOSERVICE S.DE ENDOSCOPIA DO MARANHAO |
2017OB18135 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 90.695,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 27117965000115 - GOMED SERVICOS MEDICOS LTDA |
2017OB18138 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 186.492,51 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 16614334000195 - INSTITUTO MULTICLINIC SERVICE LTDA-ME |
2017OB18140 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 107.528,76 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 01871267000117 - L G G SEREJO & CIA LTDA |
2017OB18142 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 114.801,75 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 25381373000180 - MAGALHAES LOBO & CIA LTDA ME |
2017OB18144 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 76.337,50 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 19709317000120 - NEOPED ASIS EM T.INTENSIVA N.E PEDIATRICA |
2017OB18146 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 189.514,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 09943095000151 - N.J SERVICOS MEDICOS LTDA |
2017OB18147 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 196.015,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 11128839000207 - NEUO SERVICE NEUROCIRURGIOES ASSOCIADOS S/S |
2017OB18149 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 177.300,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 35185420000174 - SERVICO DE CIRURGIA DO MARANHAO S/S LTDA |
2017OB18151 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 199.332,50 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 10643434000163 - UNICENTRO CENTRO MEDICO DE ANESTESIA LTDA |
2017OB18152 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 205.195,20 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 27375536000148 - OLIVEIRA E LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA |
2017OB18154 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.940,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB18136 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.850,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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