CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
21/12/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
299092/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA DESPESAS COMGRUPOS MEDICOS, MES DE NOVEMBRO/17, NO HOSPITAL GERAL DE ALTO ALEGRE DO MA-RANHAO, HOSPITAL GERAL DEPERITORO E HOSPITAL GERALDE TIMBIRAS, UNIDADES AN-TERIORMENTE ADMINISTRADASPELO INSTIT
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE13985 | 21/12/2017 | 1.410.607,44 | 557.677,44 | 473.330,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESAS COMGRUPOS MEDICOS, MES DE NOVEMBRO/17, NO HOSPITAL GERAL DE ALTO ALEGRE DO MA-RANHAO, HOSPITAL GERAL DEPERITORO E HOSPITAL GERALDE TIMBIRAS, UNIDADES AN-TERIORMENTE ADMINISTRADASPELO INSTIT
|
2017NE13985 | 21/12/2017 | 1.410.607,44 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DE EMPE-NHO PARA ADQUACAO ORCAMENTARIA POR ORDEM SUPERIOR
|
2017NE14044 | 22/12/2017 | -852.930,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL PA-RA ADEQUACAO ORCAMENTARIA
|
2017NE14912 | 29/12/2017 | -84.346,69 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL20313 | 21/12/2017 | 0,00 | -852.930,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20202 | 21/12/2017 | 0,00 | 1.410.607,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18060 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.419,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18062 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.839,99 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 19155723000198 - CDMI CENTRO DIAG. MEDICO POR IMAGEM LTDA |
2017OB18059 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 93.246,26 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 17549535000119 - MUL SERVMED LTDA-EPP |
2017OB18061 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 186.492,51 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 08973736000158 - REVIVRE CLINICA DE MEDICINA LTDA ME |
2017OB18063 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 179.865,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB18064 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.466,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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