CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
21/07/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
161490/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
DESPESAS COM GRUPOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE /JUNHO/2017, NOS HOSPITAISDE ALTO ALEGRE/MA,TIMBI -RAS/MA E PERITORO/MA (INSTITUTO CORPORE)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE06715 | 21/07/2017 | 2.272.651,90 | 2.272.651,90 | 2.272.651,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS COM GRUPOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE /JUNHO/2017, NOS HOSPITAISDE ALTO ALEGRE/MA,TIMBI -RAS/MA E PERITORO/MA (INSTITUTO CORPORE)
|
2017NE06715 | 21/07/2017 | 2.272.651,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10797 | 26/07/2017 | 0,00 | 2.272.651,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL12637 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL10798 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.092.341,76 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL12519 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 98.166,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB10671 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.844,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB10673 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.844,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB10675 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.844,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB10676 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.419,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB10677 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.419,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB10679 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.844,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB10681 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.422,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB10682 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.839,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB10684 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.419,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB10687 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.412,18 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB10688 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.007,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB10689 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.419,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB10690 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.840,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB10705 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.840,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB10668 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB10669 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB10670 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.480,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB10672 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.840,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB10674 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.480,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB10678 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.480,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB10680 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.740,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB10683 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.466,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB10685 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB10686 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB10704 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.480,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2017NL12636 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -9.840,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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