CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
18/07/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
157957/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
DESPESAS PARA SERVICOSMEDICOS PRESTADOS JUNTOAO HOSPITAL MACRORREGIO-NAL DE COROATA CORRESPON-DENTE MES DE JUNHO/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE06342 | 18/07/2017 | 2.260.889,71 | 2.260.889,71 | 2.260.889,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS PARA SERVICOSMEDICOS PRESTADOS JUNTOAO HOSPITAL MACRORREGIO-NAL DE COROATA CORRESPON-DENTE MES DE JUNHO/2017
|
2017NE06342 | 18/07/2017 | 2.260.889,71 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10824 | 26/07/2017 | 0,00 | 2.260.889,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10916 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL10825 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.222.486,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09140 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.934,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09141 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09142 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09143 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09144 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09146 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.839,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09147 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.057,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09148 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09149 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.748,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09150 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.162,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09151 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.886,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09152 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.985,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09153 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09154 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.989,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09156 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.124,09 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09159 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB09145 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.850,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
