CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
28/06/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
131852/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PERIODO DE01 A 30 DE MAIO DE 2017NO HOSPITAL DE COROATA SOLICITACAO EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE05637 | 28/06/2017 | 1.942.361,50 | 1.942.361,50 | 1.942.361,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PERIODO DE01 A 30 DE MAIO DE 2017NO HOSPITAL DE COROATA SOLICITACAO EM ANEXO
|
2017NE05637 | 28/06/2017 | 1.942.361,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09771 | 11/07/2017 | 0,00 | 1.942.361,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL09772 | 11/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.913.361,07 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB08608 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 925,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB08609 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB08610 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB08611 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB08612 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB08613 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.839,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB08614 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.057,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB08615 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.162,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB08616 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.886,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB08617 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.985,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB08618 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB08619 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.989,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB08620 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.228,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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