CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
31/05/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
103196/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
PAGAMENTO DOS GRUPOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AOHOSPITAL REGIONAL DE TIM-BIRAS/ALTO ALEGRE DO MARAHOSPITAL REGIONAL DE TIM-NHAO/PERITORO (INSTITUTO CORPORE)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04141 | 31/05/2017 | 283.998,75 | 283.998,75 | 283.998,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DOS GRUPOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AOHOSPITAL REGIONAL DE TIM-BIRAS/ALTO ALEGRE DO MARAHOSPITAL REGIONAL DE TIM-NHAO/PERITORO (INSTITUTO CORPORE)
|
2017NE04141 | 31/05/2017 | 283.998,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07018 | 02/06/2017 | 0,00 | 283.998,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL07019 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.854,47 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL07023 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL08318 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 186.492,51 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07159 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.412,18 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07160 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.419,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07161 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.840,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07162 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.840,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07163 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.007,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07164 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.419,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07165 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.419,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07166 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.467,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07167 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.419,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07168 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.839,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07171 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.798,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07157 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07158 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07169 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.327,15 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07170 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.660,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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