CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
17/03/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
48894/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSNO PERIODO DE 01 A 28 DEFEVEREIRO/17, NA UPA DECOROATA, CONFORME DESPA-CHO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01285 | 17/03/2017 | 405.060,32 | 405.060,31 | 405.060,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSNO PERIODO DE 01 A 28 DEFEVEREIRO/17, NA UPA DECOROATA, CONFORME DESPA-CHO ANEXO.
|
2017NE01285 | 17/03/2017 | 405.060,32 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE PARA CORRECAO ORCAMENTARIA
|
2017NE14559 | 29/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL21096 | 17/03/2017 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01765 | 17/03/2017 | 0,00 | 405.060,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02147 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 380.149,10 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01992 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.348,26 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01994 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.727,65 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB01993 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.279,60 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB01995 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.555,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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