CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
22/02/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
26759/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA PAGAMENTO DEGRUPOS MEDICOS REF. AOS -SERV. PRESTADOS NO HOSP. REGIONAL DE CAXIAS EM JAN/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00496 | 22/02/2017 | 972.641,25 | 972.641,22 | 972.641,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEGRUPOS MEDICOS REF. AOS -SERV. PRESTADOS NO HOSP. REGIONAL DE CAXIAS EM JAN/2017
|
2017NE00496 | 22/02/2017 | 972.641,25 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE PARA ACERTOORCAMENTERIO.
|
2017NE14548 | 29/12/2017 | -0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL21086 | 22/02/2017 | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01569 | 13/03/2017 | 0,00 | 972.641,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02400 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 914.360,89 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01393 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01395 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01397 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.839,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01399 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01401 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 437,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01403 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.929,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01405 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01407 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.974,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01409 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB01394 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.696,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB01396 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 209,25 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB01398 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.803,96 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB01400 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.510,50 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB01402 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.355,48 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB01404 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.082,96 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB01406 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.255,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB01408 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.222,46 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB01410 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 930,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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