CPF/CNPJ:
01441372000116
Emissão:
30/08/2017
Plano Interno:
INFORMATICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
183617/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO EM FAVOR DA JOSUEMONTELLO PARA SUSTENTARDESPESAS DE 12/09/17 A 30/12/17, COM SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 306/12
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE08632 | 30/08/2017 | 359.055,14 | 1.077.162,39 | 1.077.162,39 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA JOSUEMONTELLO PARA SUSTENTARDESPESAS DE 12/09/17 A 30/12/17, COM SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 306/12
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2017NE08632 | 30/08/2017 | 359.055,14 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORFO CO CONTRATO N.306/2012,PARA SUSTENTAR DESPESAS DE 12.09 A 30.12.17COM SEXTO TERMO ADITIVO.
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2017NE13213 | 04/12/2017 | 945.508,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL18554 | 29/11/2017 | 0,00 | 359.054,13 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL19014 | 06/12/2017 | 0,00 | 359.054,13 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL20524 | 28/12/2017 | 0,00 | 359.054,13 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB16191 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 359.054,13 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB16988 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 359.054,13 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB16992 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 359.054,13 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
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2017NL19017 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -359.054,13 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB18219 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 359.054,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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